内部审核控制程序.doc12
内部审核控制程序.doc12内容简介
1、 目的
验证现行质量管理体系规定要求和实施要求的符合性,以及体系运行的持续有效性,并为体系的改进及管理评审提供依据。
2、 范围
适用于公司内部质量体系运行情况的审核 ,凡涉及公司全部质量活动和公司与质量体系有关的所有部门,均适用本程序 。
3、 职责
3.1总裁批准年度质量审核计划和内部质量审核报告
3.2管理者代表:编制年度审核计划、批准审核实施计划。指定审核组
长,确定审核成员,成立内审小组。
3.3审核组:负责编制并执行审核实施计划。提交审核报告,跟踪
不合格项和纠正措施的实施。
3.4被审核部门 :配合内审工作, 并对审核中发现的不合格项制
定纠正措施并实施。
3.5 质量管理部门负责内审资料和记录的保存。
4、 工作流程 (附后)
5、 工作程序
5.1审核准备
5.1.1每年十月由管理者代表策划编制“年度质量审核计划”,
报总裁批准后实施。
5.1.2由管理者代表成立审核组,指定审核组长,审核成员并规
定其职责,审核人员应经认证咨询机构,培训考试合格后方
能承担审核工作。审核员不得审核自己的工作。
5.1.3由审核小组负责编制审核实施计划,报管理者代表批准后
实施。《计划》应包括如下内容:
a ) 审核目的、范围和依据
b ) 审核性质
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