内部审核.doc4
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- 内部控制
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内部审核.doc4内容简介
1. 目的
对质量管理体系进行有计划、有组织的内部审核、验证质量管理体系、的符合性和有效性,为管理体系的改进提供依据。
2. 范围
适用于对质量管理体系、所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3. 职责
3.1 管理者代表负责内部审核的策划;最高管理者任命审核组长、批准审核方案和审核报告。
3.2 在管理者代表具体组织内部审核的实施,并负责管理内审文件和记录。
3.3 内审组长负责编制、实施内审日程表、编制内审报告。
3.4 受审部门积极配合,按计划接受审核,并对不合格项及时采取纠正和预防措施。
4. 程序要求
4.1 编制年度内审方案
1 管理者代表负责编制年度内部审核方案,报最高管理者批准实施。
2 根据年度审核方案编制内审计划,内容包括:审核目的、范围、部门、区域、时间、审核安排和审核依据等。
3 对公司质量管理体系覆盖的部门、过程和区域至少每年审核一次。
4.2 审核准备
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