内控制度与风险防范培训课件(ppt 32页)
内控制度与风险防范培训课件(ppt 32页)内容简介
主要内容
第一部分企业内部控制基本规范
一、内部控制目标
二、内部控制原则
三、内部控制要素
第二部分企业内部控制配套指引
第一节企业层面控制
第二节业务层面控制
(一)资金活动控制
(二)采购业务控制
(三)资产管理控制
(四)销售业务控制
(五)研究与开发控制
(六)工程项目控制
(七)担保业务控制
(八)业务外包控制
(九)财务报告控制
(十)全面预算控制
(十一)合同管理控制
(十二)内部信息传递控制
(十三)信息系统控制
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第一部分企业内部控制基本规范
一、内部控制目标
二、内部控制原则
三、内部控制要素
第二部分企业内部控制配套指引
第一节企业层面控制
第二节业务层面控制
(一)资金活动控制
(二)采购业务控制
(三)资产管理控制
(四)销售业务控制
(五)研究与开发控制
(六)工程项目控制
(七)担保业务控制
(八)业务外包控制
(九)财务报告控制
(十)全面预算控制
(十一)合同管理控制
(十二)内部信息传递控制
(十三)信息系统控制
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