采购管理部部长的工作细则(doc 45页)

采购管理部部长的工作细则目录：
1、采购管理制度
2、需求单审批管理规定
3、进料验收管理办法
4、发料作业管理办法
5、案例及典范：

 

采购管理部部长的工作细则内容提要：
请购单的开立、递送：
（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订，“请购单（内购）（外购）”附“请购案送清单”送采购部门。
（二）需用日期相同且高一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式， 提出请购。
（三）紧急请购单，由请购部门于“请购单”“说明栏”注意原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
……

采购部门的划分：
（一）内购:由国内采购部门负责办理。
（二）外购:由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
（三）总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
……

询价、比价、议价：
（一）外购部门依“请购单（外购）”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况（独家制造或代理等原因）应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。
（二）请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。

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