内控控制与内部管理知识分析制度参照表(doc 70页)

内控控制与内部管理知识分析制度参照表(doc 70页)目录：

一、内控环境
二、风险评估
三、信息与沟通
四、内部监督
五、资金
六、采购
七、资产

内控控制与内部管理知识分析制度参照表(doc 70页)简介：

1、建立内部监督机制，制定内部监督制度，明确各部门的职责和监督工作流程，在日常经营和履行职责的过程中持续获取相关信息，对内部控制设计的合理性和执行的有效性进行检查、分析，并评估其实施的效率效果，以实现对内部控制实时动态的持续性监控并加强控制执行部门的自我改善
2、对公司高级管理人员和重要岗位人员进行离任审计，明确离任审计主体、被审计对象及审计立项依据等

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