内部控制规范实施工作方案(pdf 11页)

主要内容
一、公司概况与内控规范工作简介
二、2012 年公司内控规范工作组织机构
三、2012 年内部控制规范建设工作计划
四、2012 年内部控制自我评价工作计划
五、2012 年内部控制审计工作计划
六、附则
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