内部控制鉴证报告(pdf 8)

一、公司现有的内部控制
（一） 公司的组织结构及管理架构
（二）公司的内部控制体系
二、公司内控的基本目标及原则
（一）公司建立内部控制制度的基本目标
（二）公司建立内部控制遵循的基本原则
三、内部控制制度的主要内容
（一）控制环境
（二）控制程序
（三）会计管理系统
四、重要内控制度的执行及评价
(一) 业务承接循环的内控
(二) 施工任务内部确定循环的内控
(三) 销售与收款循环的内控
(四) 采购与付款循环的内控
(五) 工程项目技术、质量、安全循环的内控.

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