您现在的位置： 精品资料网 >> 财务管理 >> 内部控制 >> 资料信息

财务关联信息系统手工控制(xls6个doc1个)

所属分类：
内部控制
文件大小：
373 KB
下载地址：
相关资料：
财务,信息系统,手工,工控,控制
财务关联信息系统手工控制(xls6个doc1个)内容简介

财务关联信息系统手工控制目录：
一、不相容通用角色清单
二、关键权限与通用角色对照表
三、不相容通用角色表
四、人力资源系统职责分离矩阵
五、财务关联信息系统清单
六、财务关联信息系统流程图
七、财务关联信息系统手工控制


..............................

上一篇：财务制度指南之货币资金内部控制制度(doc

下一篇：内部稽核制度及资产控制制度原则(doc5个)