内部控制调查表及评分表(doc2个,xls2个)

内部控制调查表及评分表目录:
一、内部控制调查表
二、内部认购三种方式
三、内部认购实操作阶段性部署
四、内控评分表




内部控制调查表及评分表内容提要:
   7．1  提交《内部认购实操作部署》
   7.1～7.2  双方研究讨论7.1提交的实操部署
   7.3  双方意见达成统一，确定工作细则
   7.4  提交双方研究后决定之方案，并明确分工。全面展开准备工作
   7.5  现场售楼部及示范单位布置完毕
   销售资料之图表准备妥当，销售人员到位
   7.6～7.7  现场包装完成，睇楼专车及保安、清洁人员到位
   7.8  设立专人专线回答客户咨询及接受认购登记，睇楼专车（三条线，三台车）开始动作，（朝9晚6，1小时1班）
   7.9  设立专人专线回答客户咨询及接受认购登记，睇楼专车（三条线，三台车）开始动作，（朝9晚6，1小时1班）
   7.10～7.11  加派睇楼车（增至6台车）及销售人员到现场配合
   7.12～7.13  现场布置及所需物料、销售资料（价目表、13日晚演习彩排，认购程序）准备妥当
   7.14  全面检验现场布置完成情况，集合参与开SHOW当日全体工作人员开会，明确岗位责任

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