某建设项目管理内控制度汇编(DOC 33页)

1、土方与爆破工程、道路工程；
1、对投标单位进行资质审查，并将审查结果通知各申请投标者；
1、工程综合说明。包括工程名称、地址、招标项目、建筑面积和技术要求、
质量标准以及现场条件、招标方式、要求开工和竣工时间、对投标企业的资质等级要求等；
1、当事人的名称或者姓名和住所;
1、所有的施工图变更，不论是何方提出，以及是否重大，
均须按规定进行确认或履行报批手续，填写相应的表格和记录；
1、按相关的有效国家或行业标准、规范进行；
1、施工过程中发现的地质、水文实际与勘察报告、资料不符合；
1、根据单位要求，编制工程总体施工计划；
1、根据总体施工计划，按月度编制施工计划并按计划进行施工；
1、项目建议书
2、可行性研究
2、向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸、技术资料等；
2、地基与基础工程；
2、工程使用的材料、配件、构件是否符合规定；
2、必要的设计图纸和技术资料；
2、投资额的变化；
2、按照施工计划对各施工单位下达施工任务并监督落实；
2、标的;
2、由工程技术科科长对施工图变更请求进行初审
，初审通过后提交分管领导组织设计单位、监理、施工单位及单位相关人员进行会审；
2、负责及时将施工进度控制情况上报管理处。
3、初步设计
3、地下防水工程
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