中国联通业务管理专项工作思路及要求(ppt 90页)

中国联通业务管理专项工作思路及要求目录：
一、内控管理思路及整改要求
二、电信卡管理思路及要求
三、智能网预付费业务管理思路及要求
四、号码管理思路及要求
五、产品管理思路及要求
六、需求管理思路及要求

 

中国联通业务管理专项工作思路及要求内容提要：
(一)总体要求和整改目标
为了突出重点，扎实推进内控建设工作，公司根据经营管理的实际情况，确定了26项重点内控整改项目，82个内控整改目标，其中7个大项，25个整改目标由前台综合市场部门负责，分别是：
一、统一用户资料问题(2)
二、规范营业管理问题(4)
三、欠费风险控制和追缴问题(4)
四、资费套餐管理问题(3)
五、智能卡和有价卡管理问题(2)
六、代理商和佣金管理问题(7)
七、手机担保租机管理问题（4）
规范制订：制定下发了与业务管理内控项目有关的所有制度规范。其中包括：1）统一客户资料规范；2）客户信用管理规范；3）营业规范；4）渠道管理规范5）电信卡业务管理规范；6）增值业务定制规范等。
宣贯培训：3月，综合市场部在深圳举办了“中国联通业务管理内控项目培训”，重点就各类业务管理规范进行了系统培训，全面宣贯了业务管理内控的工作标准和做法。
模拟测评：4月，综合市场部作为组长单位参加了湖北分公司的内控测评试点工作，为全国各分公司的内控自我测评工作提供了操作性更强、方向更为明确的方法和依据。
内审测评：5月，公司统一组织的工作小组，对重点分公司进行内审，进一步发现问题，督促整改。
(二)当前进度及存在问题
统一客户资料：
1、老用户资料补录进度较慢，新入网用户资料完备率需要进一步提高，租机的原始成本信息缺乏。
2、客户资料的稽核机制普遍薄弱，人员和流程缺乏；
3、对保障客户资料真实性、完整性的考核、奖惩制度不完善，对代理商发展用户资料的考核未形成与佣金政策挂钩的制度。
规范营业管理：
1、营业退费、减免的管理流程上对受理和审批的职责权限没有清晰的界定，没有及时在系统中做冲减应收的处理；
2、部分县乡营业厅由于条件限制，营业款不能做到按时收缴，存在一定的资金安全缺陷；
3、部分分公司由于营业人员编制所限，对稽核、库管等风险岗位不能完全做到专人专职。

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