某企业内部控制评估分析报告(doc 10页)

某企业内部控制评估分析报告目录：
A概述统一企业
B内部控制的五项组要素与统一企业之关系
1统一企业之控制环境
2统一企业之风险评估
3统一企业之信息与沟通
4统一企业之控制活动
5统一企业之监督
C强调影响公司经营目标达成的关键性,风险因素及管理者对. 已知风险之控制活动相关设计及执行评估
D统一企业执行内部控制的成效及公司的发展成果

 

某企业内部控制评估分析报告内容提要：
统一企业之控制活动：
控制活动是那些协助确定管理方针已被执行的政策及程序
针对各个职务的需求，规划了一系列的训练课程，例如，管理类课程，是担任主管人员所必修；专业类课程，是为各领域专业人员所量身设计；还有自我启发的柔性课程，提供员工来选修。另外，e化管理训练流程，更加速新进人员了解企业文化，进入最佳的工作状况。
此及有效的职能分工
统一企业有效的执行实体控制
统一企业之监督：
监督就是评估内控执行成效和质量的过程，包括适时的评估内控的设计和执行，指出问题所在，才可以采取必要的修正措施。
统一企业设有此监督部门 以防止暇疵品外流

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