内部风险管理分析报告(doc 11页)

内部风险管理分析报告目录:
第一部分  内控项目背景
第二部分  内控定义及构成要素
1、内控的定义
2、内控的构成要素
3、COSO内控框架
4、企业目标与内控体系要素之间的关系
5、内控能做什么
6、内控是每一员工的责任
第三部分  华东公司内控体系建设情况
1．华东公司内控项目实施方案简介
1.1内控体系建设目标
1.2内控建设指导思想
1.3内控建设工作组织方式
2．职责分工
2.1横向分工
2.2纵向分工
  2.2.1华东公司内控项目层面组成结构
  2.2.2各分公司层面组成结构 

 

内部风险管理分析报告内容简介:
    内控是一个系统的过程，而不是一个事件或者一种环境，它是贯穿于企业活动的一系列行动，这个系统由五项相关联的要素组成，它们来自管理层经营企业的方式，并融入管理过程本身。这些要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、
监督等五项要素构成。

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