内部控制概要(18个doc1个xls文档)

内部控制概要目录:
第一章、财务部职责2002
第二章、财务分工2001
第三章、采购业务流程
第四章、成本费用控制流程
第五章、筹资内控业务流程
第六章、担保内控业务流程
第七章、电算化管理制度
第八章、对外投资业务流程
第九章、工程项目决策业务流程
第十章、货币资金业务流程
第十一章、内部控制部分内容
第十二章、内部控制程序规范
第十三章、商品管理流程
第十四章、商品销售业务流程
第十五章、实物资产业务流程
第十六章、土地转让决策业务流程
第十七章、现金管理流程
第十八章、有价证券业务流程
第十九章、组织机构及岗位职责

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