某医院财务处工作服务流程概述(DOC 55页)

一、人事处
一、凭证
一、医院财务管理
一、审批的程序及权限
一、客餐标准，内宾每人每餐50元(含酒水费)外宾按每人每餐100元。
一、对发票、收据及自制原始凭证的要求：
一、按国家规定研究生经费应专款专用，一般不得挪作它用。
一、用车费的管理
一、餐费补贴（有轮休、补休）
三、报销期限
三、教学方面加班费及补贴
三、特殊规定：
三、票据及有价证券的管理
三、职工子女医疗费用报销规定：
二、付款规定
二、出租车费的管理
二、加班补贴（无轮休、补休）
二、审批手续
二、就诊及转诊规定：
二、工会
二、现金支付范围、权限及报销发票的规范
二、部分自制报销凭证的使用规定：
五、招待费报销须按下列审批权限，逐级审批。
五、现金的管理
五、要求
财产、材料会计职责
财务处处长职责
财务处工作服务流程
财务处工作（行为）规则
财务处文明服务规范
财务处秘书职责
财务处职责
财务报销的补充规定
财务报销规定
财经管理委员会(投资、筹资、规章、制度)
钻研业务       探索理论
银行出纳职责
门诊挂号员职责
门诊挂号工作制度
门诊收据稽核会计职责
门诊收费员职责
门诊收费室工作制度
门诊药费超额部分年终再报销比例；
门诊记账员职责
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