企业采购管理流程(ppt 55页)

企业采购管理流程目录：
一、 商品立项
二、 订货流程
三、 退货流程
四、 补货流程
五、 自动报警参数设置
六、 供应商清理、合并管理
七、 预收货
八、 批次库存调整

 

企业采购管理流程内容提要：
商品立项------流程说明
1)、立项只完成把商品资料及相关信息进入到总部进销存系统，至于该商品要到哪个门店销售，对应物流模式、默认供应商和结算方式、价格的指定由另外的“商品销售范围指定”模块来完成；即若商品要在房山华冠的分店正常销售，则需完成商品的立项和销售范围的指定两个环节。
2)、新品和旧品：
某一商品(商品编码或条码)在系统商品资料库(总部或门店)中没有相关资料，则此商品(总部或门店)认为是新品，对此引进的商品立项就是新品立项；相反则被总部或分公司认为是旧品，旧品立项是此商品(总部或门店)已有其商品资料，旧品立项只是通过立项程序重新引进新的供应商。
3)、价格方面：
(1)、新品立项需由总部物价小组审核供应商进价、公司售价，立项完成后公司售价为物价新指定的售价；旧品立项时物价只需审核新引进供应商的进价，公司售价须与现有商品资料中的售价相同，在立项时是不可改动的；
(2)、当总部采购管理本部做了“商品销售范围的指定单”，并审核后，不经过总部物价室指定售价，系统自动按门店的加价率调整商品的售价，然后把相关的商品资料直接传到对应的门店；

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