企业采购管理制度汇编(doc 49页)
企业采购管理制度汇编(doc 49页)内容简介
企业采购管理制度汇编目录：
一、标准采购作业程序
二、标准采购作业细则
三、需求单审批管理规定
四、物资供应采购管理规定
五、进料验收管理办法
六、发料作业管理办法
七、设备引进管理规定
八、国内采购办法
九、国内物资采购供应工作制度
十、进口物资采购供应工作制度
十一、委托制造、外加工管理准则
企业采购管理制度汇编内容提要：
采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：
(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
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