房地产行业质量纪录控制程序(doc 70页)

一、目的
二、范围
三、职责
四、控制程序
五、质量记录

一、目的 
通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。
二、范围
    适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。
三、职责
3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。
3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。
3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。
四、控制程序
4.1 质量记录的设置
4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。
4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写“质量记录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。
4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。
4.2 质量记录的编号
    质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：
4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-XX  
其中：QR—表示质量记录
      SS—XX该记录顺序号
4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为：
      MMM—SS—XXX
      其中：MMM—填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》；
            SS—填报年号
            XXX—填报的顺序号

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