某某公司内部控制管理知识分析制度(doc 12页)

某某公司内部控制管理知识分析制度(doc 12页)目录：

第一章  总  则
第二章  主要内容
第三章  内部控制效果的评估
第四章  附则

某某公司内部控制管理知识分析制度(doc 12页)简介：

计算机管理系统控制制度明确规定了以下具体内容：
（一）电脑维护部门的职能及职责划分：IT中心运营组负责集团总部的电脑维护、集团网络、各业务应用系统的运行和维护；各地分公司有1－3名IT人员，隶属总经理办公室，负责分公司的电脑、网络的运维。
（二）电脑程序及资料的存取控制：通过Windows AD集成验证用户访问，NTFS等技术，以及文档加密系统对资料进行控制。
（三）基础数据的输入输出控制：技术上，各业务系统都使用统一的indows AD集成验证用户，来控制基础数据的输入和报表等打印输出控制；管理上，通过《用户帐户管理规范》制度规范用户的使用，达到基础数据输入输出的准确性。

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