内部稽核过程实务技巧(ppt 22页)

一、实务要领
1、年度稽核计划
2、个案实施计划
3、个案查核通知
4、稽核工作底稿
5、个案稽核报告
6、稽核业务会报
7、年度稽核报告
8、复核缺失改善成效
二、参考范例
1、年度稽核计划
2、个案实施计划
3、个案查核通知
4、稽核工作底稿
5、个案稽核报告
6、稽核业务会报
7、年度稽核报告
8、复核缺失改善成效
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