内控建设概述(PPT 103页)

第一部分：内控建设概述
第二部分：内控建设监督检查要求及指标说明
第三部分：单位落实内控建设监督检查实施流程
第四部分：单位内控建设自查不合格如何补充完善
第五部分：走出内控建设的误区
一、什么是内部控制？
二、为什么要建立单位内部控制
三、建设单位内部控制的必要性
四、建立单位内部控制的价值
培训提纲
第一部分·内控建设概述
一、什么是内部控制
第二部分·内控建设监督检查要求及指标说明
一、内控建设监督检查的政策依据
二、内控建设监督检查工作目标
二、内控建设监督检查组织领导
二、内控建设工作要求：财政部门职责
二、内控建设工作要求：主管部门职责
第三部分·单位落实内控建设情况监督检查实施流程
一、内控建设情况监督检查工作流程
二、内控体系建设工作底稿参考
三、内控体系建设支撑材料参考-单位层面
三、内控体系建设支撑材料参考-业务层面
第四部分·单位内控建设自查不合格如何补充完善
一、其他省市“以查促建”情况回放
二、单位怎么开展内控体系建设？
三、单位内控体系建设步骤及方法
四、单位内控体系建设强调事项
第五部分·走出内控建设的误区
对内控的认识误区一：内控与我无关
对内控的认识误区二：内控限制了领导
对内控的认识误区三：财务部门与业务部门有冲突
对内控的认识误区四：特殊事项如何处理？！
对内控的认识误区五：内控就是做制度、是信息系统
对内控的认识误区六：做内控就是要推倒重来
答疑方式
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