采购系统与售后服务系统管理方案(doc 3页)

采购系统与售后服务系统管理方案目录：
1、目的
2、范围
3、名词解释
4、职责
5、作业内容
6、注意事项
7、附件

 

采购系统与售后服务系统管理方案内容提要：
5作业内容
5.1残次商品退厂业务流程
（1）分部配送残次库管每天登记入库残次商品状况明细表，同时做好库卡登记工作；
（2）每周一、周四上午10点前将现有库存残次商品明细上报采购部经理；
（3）分部采购部经理根据明细表内容，落实具体责任部门及责任人，确需退厂的，采购人员与厂家联系，填制退残通知单传至对应厂家，落实解决时间及方案，并填写明细表；
（4）明细表填写完整后，由采购部经理安排专人于当天下午5点前传真至配送中心，厂家持带红字商品调拨单往配送中心办理手续；
（5）配送财务将配送业务经理批准的退残（货）通知单与厂家的红字调拨单核对无误后，打印“退货出库单”两联，配送业务经理签字后交库房保管人员据以发货；
（6）库房根据财务的“退货出库单”发货，根据发出商品手工填制出库单两联，厂家拉货人员签字后，电脑退货出库单一联交厂家，一联库房留存；手工出库单一联库房留存，一联交财务记帐；
（7）配送财务将手工“出库单”、厂家的“红字调拨单”作为原始凭证捏对上缴分部财务部；
5.2规范要求：
（1）残次商品自入库存放时间不得超过15天，对超过时限的，由责任部门第一负责人按2元/天/件的罚款标准落实责任人，落实不了的由负责人承担；因厂家原因造成的，由采购部负责收取或从财务结款时扣除；
（2）配送中心及采购部必须在规定时间内将残次商品明细表报送到位，不得拖延，否则由此带来的损失由责任人承担，交接时必须到位；
（3）配送中心按采购部、销售部解决方案处理不了的残次，24小时内必须反馈至对应部门经理，再次协调退换及销售事宜；
（4）采购部根据淡旺季，分阶段为配送中心提供各品类、各品牌规定的残次额度，由配送中心进行时时监控，对于超过15天不能解决或残次额度超标的厂家，财务部结算中心根据配送中心提供的超标厂家名单，罚款金额从结算货款中给予扣除并限期解决。

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