公司员工差旅、招待管理制度(doc 6页)

公司员工差旅、招待管理制度目录：
第一章、出差管理办法
第二章、员工出差实施细节
第三章、公司招待费用管理办法
第四章、附则

 

公司员工差旅、招待管理制度内容提要：
第一条、为了配合公司业务需要，以达成公司经营目标，公司得调派员工出差。
第二条、员工出差依以下程序办理：
（一）、员工因公出差前应填具“出差申请单”，出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。
（二）、出差期限在三个工作日以上者，可以凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费，但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，如果没有在一周内报销者，财务部应于当月薪水中先予扣除，等报支后再进行核付。
（三）、出差期限在三个工作日以内者，需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”，向财务部报销差旅费用。
第三条、出差的批准权限规定如下：
（一）、省内出差一日以内，由部门经理（主管）批准；一日以上三日以内由副总经理批准；出差时间在三天以上由总经理批准。
（二）、省外出差、副总经理出差一个工作日以上（不含一日），一律由总经理批准。
第四条、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并按以下规定办理：
（一）、乘坐公交车、火车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具有关凭单为证。
（二）、电报电话费用应取得电信局的收据为凭。
（三）、邮费应取得邮局的证明为凭。
（四）、经请示同意后因公宴客的费用，应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

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