IATF16949程序文件模板(DOC 185页)

－业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；
－制造能力；
－可用资源（如：人员、基础设施）的充分性；
－所需技术（产品或过程）
－更改管理过程；
－物流过程；
－设计和开发能力（包括项目管理）
－财务稳定性；
－采购的产品、材料或服务的复杂性；
－顾客服务。
**/XX/YY－AB
**—本公司代码
1）当产品出现重大质量问题时；
2）当顾客要求时；
a.评审目的；
a.公司接到外部退货后由质量部按相关的国家标准及有关技术文件进行复验。
AB—顺序号
a．成套零件图样在内的所有设计、原始记录；
b.复验不合格应进行原因分析研究。
b）明确各部门确保总目标实现的协调关系。
c.当发生重大事故或顾客连续投诉时；
c.需进行补料的由生产科下计划重新生产。
C）明确各部门质量目标的责任人
d.当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审等。
XX—部门代号
YY—文件类别
《不合格品控制程序》
《入库登记表》
《关键特殊工作人员登记表》
《内审不合格报告》
《员工技能培训登记表》
《员工花名册》
《培训签到表》
《培训记录表》
《年度培训计划》
《报废记录表》
《招聘员工申请表》
《文件管理程序》
《检修记录表》
《涡流测厚仪操作规程》
《电热恒干燥器操作规程》
《记录控制程序》
《采购申请单》
《领用申请单》
《领用登记表》
中原因中原因
顾客反馈信息分析
a.不能有效地预防质量问题的发生;
a.本公司质量方针、质量目标；
a、审核目的、范围、依据和方法
A．总体满意度；
b.机构、岗位和职责发生变化;
B．各单项满意度；
c.外部认证机构提出的修改意见;
C．各部门满意度；
d.管理评审会议提出的修改意见;
D．意见和建议；
E．不满意原因分析及改进建议。
..............................