质量管理体系内审计划(doc 31页)

实施项目及要点
1、成立内审组
2、开展质量管理体系内部审核
3、不合格项纠正
4、跟踪审核
5、完善各部门内审检查表
6、开展管理评审
7、接受第三方正式审核

 

检查内容：
1．请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么?
2．请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。
3．质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容?
4．请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的服务提供过程？
5．公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行？
6．公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？
审核员 
检查记录
1、 进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能力；
2、 贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进行标准培训、编制文件、试运行、培训内审员、开展内审活动。
3、 文件分二个层次、第一层为质量手册（包括质量方针和质量目标、程序文件）第二层次为支持性工作文件和记录表格。
4、 销售职能；采购职能；办公室职能、生产、质量技术职能等服务提供过程。
5、 公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件来控制以上过程，以确保体系其有效运行。

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