高新XX股份有限公司内部控制审核报告(PDF 7)

一、公司简介
二、公司的内部控制制度
（一）控制环境
1、管理制度
2、组织结构
3、人事政策与实际运作
4、管理控制的方法
5、外部影响
（二）会计系统
1、较合理地保证业务活动按照适当的授权进行。
2、较合理地保证交易和事项能以正确的金额
3、较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权。
4、较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符
（三）控制程序

 

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