内部审计管理规定(最新精编)(33个doc)

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内部审计管理规定(最新精编)(33个doc)目录：
一、2009年某集团审计制度
二、业务员离职审计管理办法
三、中央企业内部审计管理暂行办法
四、中央企业经济责任审计管理暂行办法
五、中建三局项目审计管理办法
六、交通建设项目委托审计管理办1
七、交通建设项目委托审计管理办2
八、交通建设项目委托审计管理办法
九、企业内部审计工作规定
十、企业审计工作制度
十一、公司审计管理制度
十二、内部审计制度
十三、内部审计管理办1
十四、内部审计管理办法
十五、内部审计管理办法（一）
十六、内部审计管理办法（三）
十七、内部审计管理办法（二）
十八、内部审计管理办法（五）
十九、内部审计管理办法（四）
二十、内部审计管理规定
二十一、南京市内部审计管理办法
二十二、审计条例
二十三、政府投资项目审计管理办法
二十四、救捞系统建设项目委托审计管理办法
二十五、某投资集团内部审计管理制度
二十六、油田公司内部审计管理规定
二十七、竣工审计管理规定
二十八、股份公司审计管理办法
二十九、西安交通大学委托社会中介机构审计管理办法
三十、计算机辅助审计管理办法
三十一、财务审计作业管理规定
三十二、项目审计管理办法
三十三、风险管理审计

 

内部审计管理规定(最新精编)(33个doc)内容简介：
其中《风险管理审计 》摘要：
第一章  总　则 
第一条　为了规范内部审计人员对组织内部控制中的风险管理状况进行审查与评价，根据《内部审计基本准则》制定本准则。
第二条　本准则所称风险管理，是对影响组织目标实现的各种不确定性事件进行识别与评估，并采取应对措施将其影响控制在可接受范围内的过程。风险管理旨在为组织目标的实现提供合理保证。
第三条　本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。
第二章 一般原则
第四条　风险管理是组织内部控制的基本组成部分，内部审计人员对风险管理的审查和评价是内部控制审计的基本内容之一。
第五条　组织管理层负责确定可接受的风险范围，建立、健全风险管理机制并使之有效运行。
第六条　风险管理包括以下主要阶段：
（一）风险识别，即根据组织目标、战略规划等识别所面临的风险；
（二）风险评估，即对已识别的风险，评估其发生的可能性及影响程度；
（三）风险应对，即采取应对措施，将风险控制在组织可接受的范围内。

其中《公司审计管理制度》摘要：
（一）总则
第一条为了更好地贯彻执行《国务院关于审计工作的暂行规定》和《中国石油化工总公司关于内部审计工作的暂行规定》，加强公司内部审计监督和有效地开展内部审计工作，结合我公司具体情况，特制定本制度。
第二条内部审计工作必须同经济改革相结合，为经济改革服务。我公司设立的审计机构，实行内部审计监督制度，通过审计监督，严肃财经纪律，监督履行财务责任制，改善企业经营管理，提高经济效益，促进企业改革健康发展。
第三条遵照审计法规，我公司审计机构在经理的直接领导下，对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行系统的审计监督，独立行使内部审计职权。
第四条我公司审计机构和人员本着首先维护国家利益，同时维护本公司合法经济权益的原则，公允地证实本公司财务责任性履行情况。

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