公司审计管理办法(最新精编)(29个doc)

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公司审计管理办法(最新精编)(29个doc)目录：
一、2009年某集团审计制度
二、48集团财务审批制度
三、61审计工作制度
四、业务员离职审计管理办法
五、中央企业内部审计管理暂行办法
六、中央企业经济责任审计管理暂行办法
七、中央企业经济责任审计管理暂行办法
八、中建三局项目审计管理办法
九、交通建设项目委托审计管理办1
十、交通建设项目委托审计管理办2
十一、交通建设项目委托审计管理办法
十二、企业内部审计工作规定
十三、企业审计工作制度
十四、会计审计-管理体制-公司管理制度
十五、公司审计管理制度
十六、关于审计建议执行工作暂行规定
十七、关于审计建议执行工作暂行规定
十八、内部审计制度
十九、内部审计管理办1
二十、内部审计管理办法
二十一、内部审计管理办法（一）
二十二、内部审计管理办法（三）
二十三、内部审计管理办法（二）
二十四、内部审计管理办法（五）
二十五、内部审计管理办法（四）
二十六、内部审计管理规定
二十七、南京市内部审计管理办法
二十八、大庆石油发展集团审计工作管理规定
二十九、审计及购销比价管理
三十、审计条例
三十一、广西创新港湾工程公司内部审计管理制度
三十二、建筑行业-项目审计管理办法
三十三、投资集团有限公司内部审计管理制度
三十四、政府投资项目审计管理办法
三十五、救捞系统建设项目委托审计管理办法
三十六、某投资集团内部审计管理制度
三十七、离岗离职审计制度
三十八、股份公司审计管理办法
三十九、西安交通大学委托社会中介机构审计管理办法
四十、计算机辅助审计管理办法
四十一、财务审批制度
四十二、贷款评审计划管理
四十三、资产控制制度原则—财务管理制度—内部审计管理办法
四十四、辰能集团内部审计管理制度
四十五、集团公司内部审计管理制度
四十六、集团内部监察审计制度
四十七、集团财务审批制度
四十八、项目审计管理办法
四十九、黑龙江辰能集团公司内部审计管理制度

 

公司审计管理办法(最新精编)(29个doc)内容简介：
其中《财务审批制度》摘要：
财务审批制度
一、财务预算的审批：
1)每年年底公司总裁要将下一年度“经营计划和财务预算计划”报公司董事会审批。
2)根据公司年度总体计划，各平台总经理、产品总经理和职能部门经理要在本年年初（二月底）将本年度本部门“财务预算收支计划”和上半年申报立项的项目预算报公司总裁或经营委员会审批。
3)总裁或经营委员会对各部门的预算收支计划和各立项的项目预算批准后由客户服务部统一汇总报财务部，财务部将该计划作为本年度费用使用和控制的依据。
二、资金使用及审批管理：
1）资金使用审批包括支款签字和现金费用报销签字两种审批。
2）资金使用项目分为以下三大类，各类的审批办法如下：
A.计划性用款：
须由公司审批通过用款计划的项目用款。由各用款部门按季度或各项目按月提前制定预算计划，只有总裁审批后生效的用款计划，财务部才予以办理。具体支款时，还须经相应的用款审批人签字，方可支出。

其中《贷款评审计划管理》摘要：
贷款评审计划是开发银行中长期贷款项目开展评审工作的依据，也是考核贷款评审工作的依据。
第一节 评审计划管理目标与原则
一、评审计划管理的目标
评审计划管理的目标是为了有效贯彻国家宏观调控政策，对我行贷款总量和结构进行源头控制，确保我行年度经营目标的实现。
二、评审计划管理的原则
综合计划局负责制订全行年度贷款评审总量、行业和地区结构，评审当年发放总量。评审管理局根据各评审部门的建议评审计划，按季编制项目评审计划。

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