我国各公司办公管理制度汇编(大全-精编)(25个doc)

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我国各公司办公管理制度汇编(大全-精编)(25个doc)目录：
一、中国22制度汇总
二、公司办公例会管理制度
三、公司办公制度
四、公司办公管理制度
五、公司办公管理制度（二）
六、公司文明办公制度
七、办公室制度
八、办公室管理制度
九、办公室管理制度001(doc
十、办公用品领用标准及管理制度
十一、办公管理制度-置信房产
十二、办公管理制度
十三、办公网管理制度
十四、办公行政管理制度
十五、办公行政管理制度2
十六、办公行政管理制度6
十七、办公行政管理制度7
十八、办公行政管理制度8(1)
十九、总公司办公管理制度(doc137)
二十、梅雁办公管理制度
二十一、深圳市万佳百货股份有限公司行政办公管理规定doc15
二十二、深圳市高伦技术有限公司行政办公规范管理制度(1)
二十三、火电厂企业办公管理制度
二十四、行政办公规范管理制度
二十五、青岛海悦置业有限公司办公费用支出管理规定

 

我国各公司办公管理制度汇编(大全-精编)(25个doc)内容摘要：
其中《梅雁办公管理制度》简介如下：

第一章 总 则
第一条 为加强公司办公管理，理顺公司部门之间工作关系，使各项管理标准化、制度化，特制定本制度。
第二条 本制度包括文件管理、档案管理、印章管理、文印管理、计算机管理、办公用品管理及保密制度等。
第二章 文件管理
第三条 公司的文件由办公室负责拟稿，分管领导审核，总经理签发；公司各部门的文件由各部门负责拟稿并审核，分管领导签发。各部门联合发出的文件，由提出部门负责拟稿，有关部门负责人联合签发。
第四条 未经领导签发的文件，不得打印、盖章。发出的文件须有文号、主题词、发送单位、份数及拟稿人、审核人、签发人。
第五条 文件的原稿送档案室归档，保存备查。
第六条 属于秘密的文件，拟稿人应注明“秘密”等级，明确报送范围，并按保密规定由专人按报送范围报送，需按时收回的由报送人按规定时间收回。
第七条 文件发送前，送件人应将文件内容、发送范围、日期等事项交代清楚，如属急件，可以用传真、电话、特快专递等方法进行通知，对重要文件，发件人应当登记，以备检查。
第八条 外来文件由办公室指定专人领取和签收，收件人应当于当日将文件分类后及时送相关部门，并作好登记。
第三章 档案管理
第九条 公司档案室负责公司及各控股公司的重要文件、资料的管理工作。
第十条 各部门的文件、资料应妥善保管，防止泄露或丢失，并应尽快归档。
第十一条 公司的文件、重要资料要及时归档，各控股公司的成立资料、营业执照变更、重大合同等重要资料应及时报公司档案室备案。
第十二条 档案管理由档案管理人员按照档案管理有关规定将存档资料严格分类，建立索引和目录，便于查找。
第十三条 借阅档案资料要由公司领导或部门主管签字，借阅保密资料要经总经理审核批准才可借出或查阅，借阅人用完资料后要及时返还，档案管理人员有责任定期追收借出资料。
广东梅雁水电股份有限公司 办公管理制度
第四章 印章管理
第十四条 公司的印章，实行专人保管。公司公章由办公室保管；财务专用章、银行留有印鉴的私章由财务部专人分别保管。
第十五条 印章使用按印章使用登记制度。
第十六条 公司及各控股公司的财务专用章、银行帐户印鉴的保管和使用按《财务管理制度》的规定执行。
第十七条 保管印章人员必须坚持原则，严格按规定保管和使用印章，防止印章丢失、被盗用、代用等。
第五章 文印管理
第十八条 文印人员应严格遵守公司的保密制度，不得泄露工作中接触到的公司秘密。
第十九条 文印人员必须按时、按质、按量完成各项任务，不得积压延误。
第二十条 接收的特快专递、电报、电传、传真等，应及时发送给有关单位和有关
人员，并登记以备查核。因积压延误造成失误或损失的，应追究当事人的责任。

其中《青岛海悦置业有限公司办公费用支出管理规定》简介如下：
一 总则
第一条 本制度适用于所有海悦公司部门、正式员工、试用期员工以及由公司承担办公费用的临时用工和外雇人员。
第二条 本制度所称办公费用是指在公司日常经营过程中，由公司统一支付或由部门或个人分别支付但由公司承担的与公司业务相关的费用以及公司规定可以由公司负担的福利开支。
第三条 公司办公费用预算体系分为公共办公费用预算、部门办公费用预算、临时办公预算三部分。
第四条 各预算体系分别制定年度和月度预算。其中，公共办公费用的年度和月度预算由公司办公室主任制定；部门办公费用的年度和月度预算由各个部门经理分别制定；临时办公预算由办公室主任制作。财务部经理统一汇总所有预算。
二 预算表与核算表
第五条 公司办公费用预算表应明确列出所有费用科目，费用科目名称应能够直接与费用开支的票据种类直接对应，以便于追溯。
第六条 公共办公费用预算表应明确列出各个部门在各个费用科目下的预算金额；部门办公费用预算表应明确列出本部门每个人在各个费用科目下的预算金额；临时办公预算表由财务部根据具体情况确定其费用科目和对象的明细分类。
第七条 核算表分为实际开支核算表和预算核算算差额比较表组成。核算表与预算表采用完全相同的格式和形式，以便于比较和分析。
第八条 预算表与核算表由财务部统一制定，具体形式参见附录。
三 预算
第九条 年度预算表在头年12月20日前以电子版本形式下发给办公室主任；月度预算表在前月10日前以电子版本形式下发给部门经理；临时办公预算由财务部根据具体情况确定预算表下发时间。若预算表的形式和内容在不同月份没有变化，则可以持续沿用，无须每月下发。
第十条 年度预算制作人应在每年12月23日前完成下年度预算；月度预算制作人应在每月23日前完成次月预算；临时办公预算自财务部预算表下发之日三天内由相应预算制定人完成。所有预算均需要以书面和电子两种形式交财务部经理审核。书面预算表需要预算制作人清楚签字。
第十一条 财务部经理应对汇总的预算分别进行审核和测算，确保各项预算开支的合理性，发现问题应立即将预算表退回相关预算制定人，要求其在一天内重新制定或作出合理书面解释。
第十二条 财务部经理应在每月25日前完成预算审核，临时办公预算自财务部收到预算表一天内完成审核，清楚签字后将书面预算交总经理审核批准。
第十三条 总经理审核没有通过的预算由财务部转回预算制作人在一天内重新制定或作出合理书面解释，再由财务部重新汇总交总经理审核。
第十四条 总经理预算由办公室制定完成，交财务部审核，具体期限和程序与部门预算相同。
第十五条 总经理应在每月28日前完成对各项预算的审核，应在收到财务部所交的临时办公预算表两天内完成审核。
第十六条 总经理审核通过的预算签字批准后由办公室复印一份，保存再交财务部公布生效。预算原件由财务部保存，复印件由办公室保存。
第十七条 遇有节假日或特殊情况，上述规定期限可顺延1~2天。

 

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