员工出差管理规定(doc 9页)

员工出差管理规定目录：
一、乘坐交通工具及有关规定
二、出差时间及城市标准规定
三、住宿费及出差补贴报销规定
四、出差申请和报支审批程序
五、差旅费费报销补充规定
六、驻外员工有关规定
七、本制度的解释权及修订权属于总公司财务部。

 

员工出差管理规定内容简介：
    员工出差可乘坐的交通工具，按照公司规定的标准乘坐，其标准由公司根据员工所处岗位及其他具体情况而订定。员工出差乘坐的交通工具如需超标准乘坐，事先应征得总公司总经理同意批准，事后按报支的有关程序到总公司总经理处特批。否则，超标准部分的费用自理。
   凡遗失车、船票据者，须写书面说明，经所在部门负责人证明和该机构财务经理、总经理签字特批后，并附上其他发票方可作为报销依据由财务部门审核报销；分公司财务经理及负责人由区域财务经理及区域总监签字特批，区域总监及区域财务经理由总公司财务经理及总公司总经理签字特批。

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