某公司采购系统运营管理手册(DOCX 63页)

3.0 关于采购计划各部门的职责：
3.0 计划总结
3.1 节点的按时完成率：按时完成的节点数/总节点数，此项数据说明相关责任人节点控制效率
3.1 集团采购部
3.1.1采购策划管理流程
3.1.2采购实施管理流程
3.1采购业务总流程图
3.2 成本管理中心
3.2 按时到货率总结：按时到货批次/总订货批次，此项数据考察供应商的交货准时率
3.2.1 各类材料申购流程详细说明
3.2.1.1建材/设备申购单审批流程
3.2.1.2展示面材料申购单审批流程
3.2.1.3绿化苗木申购单审批流程
3.2.2《材料/设备申购单》,《绿化苗木类申购单》范本 （详见第十一章 支持性文件及相关记录表格）
3.2.3工程类物料需用计划
3.2材料申购审批流程/权责总图
3.3 工程管理中心
3.3 计划临时调整次数：考察计划的准确性和可行性
3.3 计划审批流程如下
3.3.1清单表：
3.3.2.1清单符号："●"代表该环节对应领导审批权限；
3.3.2.2采购性质（业务职能划分）定义（广东省内）：
3.3.2.3采购性质（业务职能划分）定义（广东省外）：
3.3.2清单内容说明：
3.3采购业务职能划分、定板、定价、定标权责清单表(即集团采购、集团选定、项目采购三类业务职能定板、定价、定标)
3.4 产品设计中心
3.4 协议补充次数：考察计划和预算的准确性
3.4 采购方式选择（即定价过程，通用于整个采购系统）
3.4.1.4招标小组决策方式：小组中半数以上成员同意，且组长同意。
3.4.1.5招标流程
3.4.1.6招标采购支持性文件（范本祥见第十章）
3.4.1招标采购方式
3.4.2 战略采购方式
3.4.2.1适用于战略采购的材料
3.4.2.2战略采购的定义：
3.4.2.3战略采购方式的运用
3.4.3 比价采购方式
3.4.3.1适用于比价方式定价的材料
3.4.3.2 比价采购方式的定义
3.4.3.3 比价分析表审批流程及权责
3.4.3.4 比价分析表编号规则及存档办法
3.4.3.5 比价分析表规范化操作要点
3.4.3.6 《询价单》、《比价分析表》范本（详见第十一章 支持性文件及相关记录表格）
3.4.4 零星类直接定价采购方式
3.4.4.1适用于零星类直接定价采购方式的材料
3.4.4.2零星类直接定价采购方式的定义
3.4.4.3 零星类直接定价采购方式审批流程及权责
3.5 营销中心
3.5 订货管理细则
3.5.1《订货单》编号规则及存档办法
3.5.2订货单审批流程及权责
3.5.3订货单规范化操作要点
3.5.4《订货单》范本（详见第十一章 支持性文件及相关记录表格）
3.6 一般材料/设备组织验收/入库管理细则
3.6 行政人事中心
3.6.1验收入库所需的单据
3.6.2验收参与签收人员
3.6.3.1材料品种不符：即货不对板严重根本不是项目所申购的材料，不可以办理收货。
3.6.3.2实送数量与订单数量不符
3.6.3.3材料规格、型号、质量不符：
3.6.3.4货对板但价格不符：
3.6.3验收时异常问题处理办法
3.7 安装工程验收管理办法
3.7 建筑项目部
3.8.1审批权责（参照海伦堡地产权责手册(集团管理类）-2010版)
3.8.2 地产材料付款所需单据结构图
3.8.3建筑项目材料入库挂账和付款所需单据结构图
3.8材料/设备/工程款报销审批权责及所需单据清单总表(含地产/建筑/绿化材料)
3.整理供应商报价表；
4.0 月度物料采购计划编制
4.0 材料的分类：
4.0 计划制定和执行方面的奖惩
4.1 年度材料
4.1 材料购销发票管理细则
4.1.1 定义
4.1.1目的：
4.1.2 材料特性
4.1.2适用范围：
4.1.3发票保管及办理报销手续责任人：
4.1.4.1集团采购中心
4.1.4.2项目采购部
4.1.4发票主要接收方式：
4.1.5.1签收发票规范化管理
4.1.5.2发票单据检查要点：
4.1.5发票报销单据规范化管理操作要点
4.1.6材料购销发票管理细则涉及的表格文件（祥见第九章 支持性文件及相关记录表格汇总）
4.1作用
4.1奖励
4.2 计划的编制
4.2 采购系统单据传递分发管理细则
4.2 项目材料
4.2.1 定义
4.2.1目的：
4.2.2 材料特性
4.2.2适用单据：
4.2.3.1集团采购中心单据传递分发流程：
4.2.3.2项目采购部单据传递分发流程：
4.2.3单据分发传递流程：
4.2.4 需打包的文件传递流程
4.2惩罚
4.3.1目的：
4.3.2适用范围
4.3.3借支原则
4.3.4借支申请
4.3.5报销冲账
4.3.6借支和冲抵借支跟踪
4.3.7.1当月考核评一般档
4.3.7.2停职停薪清帐，直到借支清理完毕，且扣除当月全部奖金
4.3.7.3 以下两者条件均满足，开除并保留追究法律责任权利
4.3.7处罚规定
4.3采购中心员工借款管理细则
4.4 购销协议（合同）管理细则
4.4.1目的
4.4.2.1签订协议的条件：
4.4.2.2签订采购合同的条件：
4.4.2签协议/合同的条件(即什么情况才需要签协议/合同)
4.4.3 关于超合同总金额类的材料管理办法
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