某公司采购部内部管理控制制度审计报告(DOC 28页)

审计主要内容和范围
1.《物料采购程序》
2.《供应商评价程序》
3.《采购管理制度》
3.1.对采购的全过程进行全方位监督。
3.2.对采购计划进行审计。
3.3.对合同进行审计监督。
3.3.1购货合同订立情况的审计 。
3.3.2购货合同履行情况的审计 。
3.3.3对采购合同执行中的审计。
3.4.对合同台账及信息反馈进行审计
3.5.对采购绩效的审计考核。
3.6.采购物资购入价格差异的审计。
3.7.企业库存物资的真实性及存在状况审计。
4.《免检产品及其供应商评价方法》
5.《采购部质量目标及评价方法》
6.《低值生产用物资采购流程图》
7.《订单处理流程（紧急物料采购处理流程、物料采购处理流程）》
8.《供应商考核表》
9.《紧急订单处理流程》
10.《外协加工管理规定》

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