采购管理之采购工作流程(ppt 169页)

采购管理之采购工作流程目录：
1、供应商 Suppliers
2、采购申请 Requisitions
3、采购定单 Purchase Orders
4、批准及控制 Approval and Control
5、报价单申请 RFQ Request for Quotation
6、报价单 Quotations
7、接收管理 Receipt management

 

采购管理之采购工作流程内容摘要：
供应商管理：
    输入供应商
    合并重复的供应商和分支
    定义并等级化批准供应商
    在线快速存取完整的供应商详细
供应商输入：
    采购之前必须定义供应商，供应商可有多个分支， 每个分支可有多个联络人
    建立供应商信息
    定义分支信息
    确定联络人信息
供应商业绩评估：
    是否是合格的供应商？
    及时交货？
    材料拒收百分比？
    是否有未解决问题，如发票与采购定单有价格差异？
   有些分析和汇总报表。
供应商设置：
    定义查询代码 Define Lookup Codes
    定义快速代码 Define Quick Codes
    定义财务选项 Define Financial Options
      帐户 Accounting
     保留款 Encumbrance
     人力资源 Human Resources
   供应商－应付 Supplier-Payables
   供应商－采购 Supplier-Purchasing
   供应商输入 Supplier Entry
   VAT 登记 VAT Registration
   定义支付条款 Define Payment Terms

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