过程方法在管理与审核中的应用(ppt 30页)

过程方法在管理与审核中的应用内容提要：
过程和过程方法的概念和定义:
(1) 过程（Process）：
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
注：A）一个过程的输入通常是其它过程的输出。
B）组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。
C）过程的资源通常包括：人员、资金、设施、设备、材料、技术和方法。 
(2) 过程方法（Process approach）：
组织内诸多过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,称
之为“过程方法”。
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应重视体系审核, 具体实施步骤:1)拟订审核计划:班次\要素\场所\产品面都要覆盖; 针对运行数据制定有针对性的实施计划;2)确定审核人日:原则上不要低于外审人日数;一般多25%左右;    根据体系建立的成熟程度适度调整;
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文件审核:例次审核都应以文件审核为基础：
A 在审核时一般看不到文件审核证据,这样很不好
B.文件审核是应该完成的,主要是指管理性的程序文件;
C. 特别是初次建立体系的时候要做, 年度复审时也要做.尤其是内外部情况发生变化的时候更应该做;文件审核应是策划的一部分.

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