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某公司内控制度设计概述(PPT 37页)

所属分类:
内部控制
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相关资料:
公司内控,内控制度,制度设计,设计概述
某公司内控制度设计概述(PPT 37页)内容简介
主要内容
企业内部控制设计
什么是内部控制
内部控制制度的架构
内部控制的五大目标
为什么在公司治理中必须运用内部控制
几个与内部控制相关的概念
关键控制点
流程图
常用流程图图标
控制环境
会计系统
控制程序
内部控制在实际运用过程中的方法
授权
职务分工
业务记录
财产安全
书面文件
预算控制
内部会计控制规范
具体业务介绍
货币资金和有价证券
销售与收款
内部会计控制规范-销售与收款
采购与付款
内部会计控制规范-采购与付款
实例:湘火炬采购与付款内部控制
职位分工

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某公司内控制度设计概述(PPT 37页)

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