某公司卓越绩效管理手册(DOC 172页)

受控文件清单（R04-01）....1
2.....文件发放记录表（R04-02）....2
3.....制度文件的编制（更改）确认流程表（R04-03）....3
4.....拟稿纸（R04-04）....4
5.....收文登记表（R04-05）....5
6.....印章使用审批单（R04-06）....6
7.....会议签到表(R04-07)....7
8.....记录和档案管理清单（R04-08）....8
9.....记录索引目录（R04-09）....9
10.....记录（文件、档案）销毁记录表（R04-10）....10
11.....单项授权委托书（R05-01）....11
12.....以股份公司名义承接的项目授权申请表(R05-02/CSCEC-PM-0104)....12
13.....以股份公司名义承接的项目授权管理书(R05-03/CSCEC-PM-0105)....13
14.....综合授权委托书（R05-04）....14
15.....改进计划表 （R05-05）....16
16.....改进跟踪记录表 （R05-06）....17
17.....经营报告书（R07-01）....18
18.....项目营销立项评审表（R07-02）....19
19.....项目跟踪信息一览表(R07-03)....21
20.....顾客关系图谱矩阵图（R07-04）....22
21.....项目建设方基本情况调查表（R07-05/CSCEC-PM0201）....23
22.....项目所在地现场情况调查表（R07-06/CSCEC-PM-0202）....24
23.....项目风险评估表（R07-07/CSCEC-PM-0203）....25
24.....招(议)标文件评审（R07-08）....27
25.....特殊项目营销授权联签（R07-09）....28
26.....项目启动令（R07-10/CSCEC-PM-0102）....29
27.....投标文件评审记录(R07-11)....30
28.....决策定价会签记录(R07-12)....31
29.....投标文件符合性审查表(R07-13)....32
30.....工程投标总结表（R07-14/CSCEC-PM-0204）....33
31.....中标情况一览表（R07-15）....34
32.....顾客满意调查表（房建项目）( R07-16)....35
33.....顾客满意调查表（基础设施项目）(R07-17)....36
34.....顾客满意调查表（工业安装项目）(R07-18)....37
35.....顾客满意度调查报告（R07-19）....38
36.....顾客满意度报表（R07-20）....38
37.....客户服务台帐（R07-21）....39
38.....产品质量跟踪服务信息卡（R07-22）....40
39.....产品质量跟踪服务联系单（R07-23）....41
40.....工程回访记录表（R07-24）....42
41.....工程质量维修记录（R07-25）....43
42.....工程维修保养记录表（R07-26/CSCEC-PM-1605）....44
43.....顾客投诉处理记录（R07-27）....45
44.....顾客投诉处理满意调查表（R07-28）....46
45.....顾客投诉汇总台帐（R07-29）....47
46.....顾客投诉处理考核表（R07-30）....48
47.....机关职位说明书（R08-01）....49
48.....项目部岗位职务说明书（R08-02/CSCEC-PM-0302）....50
49.....项目部主要管理人员审批表(R08-03/ CSCEC-PM-0301)....51
50.....职工培训需求表(R08-04)....52
51.....职工年度培训计划表(R08-05)....53
52.....职工培训教学计划表(R08-06)....54
53.....学员考勤、考试(考核)记录表(R08-07)....55
54.....员工外出培训申请表(R08-08)....56
55.....职工培训效果跟踪调查表（R08-09）....57
56.....职工培训效果评价表（R08—10）....58
57.....职工培训登记表(R08-11)....59
58.....员工满意度调查表（R08-12）....60
59.....员工满意度汇总分析表（R08-13）....61
60.....员工意见/建议及处理台帐（R08-14）....62
61.....银行账户开立（变更、撤销）申请表（R09-01）....63
62.....财务印鉴外出使用审批登记表（R09-02）....64
63.....银行票据管理登记薄（R09-03）....65
64.....办理工程外经证申请审批表（R09-04）....66
65.....工程保函管理计划表（R09-05/CSCEC-PM-0603）....67
66.....办理工程保函申请审批表（R09-06）....68
67.....项目现金流分析表（R09-07/CSCEC-PM-0602）....69
68.....工程收（付）款计划表(R09-08/CSCEC-PM-0601)....70
69.....大型机械设备供方评价表（R10-01）....71
70.....机械设备合格供方名录（R10-02）....72
71.....机械设备需求计划表（R10-03/CSCEC-PM-0901）....73
72.....机械设备进场验收计划（R10-04/CSCEC-PM-1301）....74
73.....机械设备台帐（R10-05）....75
74.....大型机械设备动态管理情况（R10-06）....76
75.....机械设备维修/保养记录（R10-07）....77
76.....大型机械设备租赁商满意度调查表(R10-08)....78
77.....大型机械设备租赁商满意度调查汇总报告（R10-09）....79
78.....临时设施台帐（R10-10）....80
79.....周转料具台帐（R10-11）....81
80.....料具需求计划表（R10-12/CSCEC-PM-0901）....82
81.....办公设施台帐（R10-13）....83
82.....项目部信息及沟通需求识别表（R11-01/CSCEC－PM－1701）....84
83.....项目部信息管理计划编制表（R11-02/CSCEC-PM-1702)....86
84.....设计分包联系单（R12-01）....87
85.....设计单位评价记录（R12-02）....88
86.....合格设计单位名录（R12-03）....89
87.....过程设计策划书（R12-04）....90
88.....过程设计输入记录（R12-05）....91
89.....过程设计评审记录（R12-06）....92
90.....过程设计验证记录（R12-07）....93
91.....过程设计确认记录（R12-08）....94
92.....过程设计更改记录（R12-09）....95
93.....科技开发项目申请表（R12-10）....96
94.....在研课题实施情况报告（R12-11）....108
95.....科技开发项目中间检查记录（R12-12）....110
96.....科技开发立项项目验收申请报告（R12-13）....112
97.....科技开发项目验收证书（R12-14）....113
98.....新技术应用示范工程申报书（R12-15）....124
99.....新技术应用示范工程实施情况报告（12-16）....130
100.....新技术应用示范工程中间检查记录表（R12-17）....132
101.....新技术应用示范工程验收申请报告（12-18）....133
102.....新技术应用示范工程验收证书（R12-19）....134
103.....合同评审记录表（R14-01）....141
104.....合同专用章使用登记台帐（R14-02）....148
105.....分供方合同评审会签表（R14-03）....149
106.....非施工类合同流转审核审批表（R14-04）....150
107.....物资需求计划（R15-01/CSCEC-PM-0901）....151
108.....物资供应商评价表（R15-02）....152
109.....物资合格供应商名录（R15-03）....153
110.....物资采购比价会审表（R15-04/CSCEC-PM-0902）....154
111.....物资管理情况（季度）报表（R15-05）....155
112.....物资进场记录（R15-06）....156
113.....物资进场验收计划（R15-07/CSCEC-PM-1301）....157

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