某某公司内部运作审核管理程序(doc 11页)

第一章、 内部运作审核管理程序
第二章、 检试验管理程序
第三章、 不合格品管理程序
第四章、 数据统计及改进预防管理程序

 

内部运作审核管理程序 
1．目的：验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。
2．适用范围：适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。
 3．定义： （无）
4．管制程序：            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5．执行方法
5.1年度审核计划编制
5.1.1 审核计划
5.1.2 定期审核：每季度定期举行一次内部质量审核。
5.1.3 非定期审核：在下列情况下应举行非定期审核。
1）质量 政策/体系重大改变/调整时。
2）重大的品质异常客诉发生时。
3）技术改变时（新工序、新设备、新作业方式等）。
4）上次审核结果不佳时，（指各部门涉及单个要素有五项以上（不含）缺失时）。
5.2 审核小组组成
5.2.1组织:管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任，其编制如下:
5.2.2职责：
1）审核召集人：
a．召集审核小组。
b. 确认审核成员的资格。
c. 按计划协调审核人员的分工(考虑审核员的专业条件，指派或代组长)。
2）审核组长（管理者代表）：负责全面管理之责，必须具有一定的管理能力与经验，其职责包括：
a．协助选用审核小组成员。（管代任命或自认）
b．拟定审核计划表。
C  掌握审核进度、协调、解决审核状况。   
 d．供审核报告。
3）审核员
a．对分派的工作进行分析、准备及制定“检查表”。
b. 沟通及澄清审核需求。
c. 有效执行交给的审核任务。
d. 观察结果的文件化。
4)被审核部门
a．把审核的目的与范围通知单位内员工。
b. 指派负责人员与审核员配合。
c．为审核小组提供必要的备件。
d. 为审核员提供所需的证据及设备。
e．与审核员充分合作，以便达到审核目的。
f. 决定发起纠正行动。
5.2.3 临时审核小组的召集人由管理代表负责，其小组成员由召集人指派合适的审核员担任，其组织编制可参考(5.2.1）。
5.2.4 执行审核人员应独立于所受审核单位或有关范围。
5.3 审核的实施：
5.3.1 审核组长应与被审核单位主管联络，以便双方相互配合安排好“审核计划表”，进行质量审核。
5.3.2 审核前会议：审核小组与被审核单位在审核前召开会议，以确定下列事项：
1）审核的目的、范围（除财务部以外所有部门）及时间表。
2）暂定审核检讨会议时间。
3）安排人员配合审核员执行审核作业等。
5.3.3审核的执行：
1）审核员应按相关文件及“检查表”要求逐项执行审核作业。
2）审核中所发现的不合格事项，应再一次向被审核叙述，以确定被审核单位充分了解及同不合格项，并将不合格情形记录于“缺点报告”中，其内容应包含:所依据的质量文件编是号及章节、不符合事项的陈述及其它相关资料。
5.3.4组内会议
1）审核组长在每日审核结束前应召开审核小组组内会议，确认审核总体的情况。

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