输入供应商贷项凭证简介(doc 12页)

输入供应商贷项凭证简介内容提要：
业务流程操作程序描述:
    在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行供应商贷项凭证操作, 此发票为SAP系统发票, SAP系统中所有引起应付帐款和其他应付款减少的，且无法追索到采购订单的业务或与采购无关的业务均通过FI模块中 “输入供应商贷项凭证”操作. 如废    料抵货款、因对方责任我方扣其货款等业务
FI模块与MM模块中处理应付帐款贷项凭证的区别：
    在FI模块做供应商贷项凭证操作，无法与MM模块数据集成，且需手工输入。  
路径:
    1.会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入>贷项凭证
    2.会计> 财务会计 >应付帐款 > 凭证输入>其他 >贷项凭证-一般

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