程序文件控制管理规划(doc 31页)

程序文件控制管理规划内容提要：
        职责:公司“推行ISO9002标准工作小组”负责编写程序文件,由副总经理批准。
       综合办公室负责程序文件整理归档和日常借阅的管理由综合办公室负责程序的发放,各部门存放一份相关的程序文件副本并遵照执行,并由各部门主任负责文件的保管，公司程序文件的更改必须经过副总经理签字认可,才能执行,综合办公室负责文件更改的换版。
        公司各部门可根据各部门的实际需要建议发布新文件。公司各部门也可根据所使用文件在实际工作的应用情况,及时记录文件与实际工作不适的方面并提出改进意见。
       凡属本公司的员工都可以根据实际工作需要提出发布一个新程序文件,或改版某个已发布程序文件的要求,由部门负责人将草案上报管理者副代表审核，管理者代表批准，首版文件发布前,每一个文件必须进行校对,并审查文件是否合。
       程序文件必须建立一个发放文件的主清单,主清单中应包括有发布文件的文件名、编号、发布日期、最新版本和分布发放范围,交副总经理审批，综合办公室主任依据副总经理批准的《程序文件主清单》,将程序文件副本盖受控文件专用章后分发到需要执行使用的部门,并要求收领文件人在《文件/资料发放登记表》上签字。
       部门负责人持有指导其部门工作的相关程序文件，改版程序文件由综合办公室主任负责在批准后三天内发放到原首版文件持有人或部门，所有程序文件必须加盖公司受控文件专用章后即视为有效文件,未加盖受控章和复印受控章文件为无效文件,无执行依据。

 

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