某公司应急订单受理作业指导书和控检查表格(doc 52页)

某公司应急订单受理作业指导书和控检查表格目录：
一、应急订单受理作业指导书 
二、应急订单受理流程图 
三、浙江省烟草专卖、商业系统卷烟订单采集和货源供应管理规定 
四、业务部门内控检查标准 
五、应急订单申报表 
六、月份应急订单、订单频率检查表
七、调查表 
八、业务部门内控检查表格 

 

 

某公司应急订单受理作业指导书和控检查表格内容提要：
1绍兴市局(公司)营销中心营销内控管理员(兼职)、县级局(分公司)业务科内控管理员(兼职)负责按照《业务部门内控检查标准》中“应急订单”项的标准实行自查。
2绍兴市局(公司)营销中心订单部电访班长(兼职)负责根据《应急订单申报表》录入订单，对《应急订单申报表》进行归档。
3绍兴市局(公司)营销中心市场部客户经理、县级局(分公司)业务科市场部客户经理负责受理客户应急订单需求，上报《应急订单申报表》，联系送货员协调送货事项，不符合应急订单操作条件时做好零售户解释工作。
4绍兴市局(公司)营销中心市场部市场经理(兼职)、县级局(分公司)业务科市场部主任、县级局(分公司)业务科市场部市场经理(兼职)负责初审《应急订单申报表》。
5绍兴市局(公司)营销中心市场部主任负责审核《应急订单申报表》，将《应急订单申报表》提交绍兴市局（公司）营销中心订单部电访班长（兼职）。
6县级局(分公司)局长(经理)室副经理、绍兴市局(公司)营销中心经理室副经理负责审批超限量的《应急订单申报表》。
7县级局(分公司)业务科科长负责审核《应急订单申报表》。
8县级局(分公司)业务科品牌管理员将《应急订单申报表》提交绍兴市局（公司）营销中心订单部电访班长（兼职），对《应急订单申报表》进行归档。

 

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