共同供应契约采购流程及系统操作方法(ppt 32页)

共同供应契约采购流程及系统操作方法内容提要：
如何填写「不参与政府集中采购理由书」
依共同供应契约实施办法第六条第二项：适用机关有正当理由者，得不利用本契约，并应将其情形通知订约机关。
正当理由：
未达契约之最低订购金额
能以更低价格购得集中采购之商品
     ※说明共同供应契约中相同规格商品之价格。
3. 所需规格功能特殊，共同供应契约中无适合之产品
     （1）商品之特殊规格：
     （2）特殊规格之用途：
4. 其它
采购流程：
1.请购-进入电子采购网，选择所需商品，产生为请购单。
2.传真-打印出请购单，并于请购人员及单位主管字段签章后，传真或公文传递至购运组。(10万元以上需先完成校内请购流程后，再由购运组代为电子下订。）
3.查询-传真后次日，请购单位可上网至「订单管理」查询订单状态。
4.验收-收到货品及发票后，请上网完成电子签收及验收。
5.结报-至「电子支付」中，打印出「订单」与「验收记录」作为请款结案之附件。
6.公文传递-请购单位→购运组→（保管组）→会计室
额外项注意事项：
额外项金额若输入为 0
可作为订单其它相关批注说明之用，例如产品颜色...等等。
额外项金额若输入不为 0（可输入正数或负数）
额外项可用于因大量购买议得折扣价、扣除或采购附加配备之用，而采购附加配备必须为非属共同供应契约内之主项目且与主项相关联为原则。
额外项金额合计应（1）不超过主项金额，（2）为公告金额十分之一以下（10万元以下）。
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