供应商评价和采购管理程序(doc 6页)

供应商评价和采购管理程序内容提要：
1、目的
对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2、范围
（1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。
3、权责
3.1生产部：负责下达采购计划
3.2供销部：负责物资的采购实施
3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定
3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识
3.5仓库：负责对采购物的收发和管理
4、定义：（无）
5、工作程序：
5.1供应商的调查
5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。
5.2供应商的评价
5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。
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