某公司采购工作流程(ppt 44页)

某公司采购工作流程目录：
1．直供机型的采购流程
2．普通机型的采购流程
3．资源机型的采购流程
4．价保流程
5．价格维护流程
6．结算付款流程
7．积压机处理流程
8．退货流程
9．换机中心流程
10、门店库房管理制度
11、新品采购流程
12、补货流程
13、调货流程
14、地市分公司发货流程

 

某公司采购工作流程内容摘要：
1 直供机型的采购流程
1.1  目的
       规范产品合理的进货
1.2  范围
       直供产品
1.3  职责
       确保采购产品满足消费者的需求
1.4  流程
1.   4.  1   订货计划
1．4．1.1  周期：直供机每周一下未来14天的订单，直供机的安全库存量为14天销量。
1．4．1.2  确认：直供机采购员每周一确认当周到货情况，根据每周实际到货数量，结合14天销售情况及门店数量增减情况，制定下周要货计划。
1．4．1.3  审核：直供机采购员确定采购计划，由采购部经理签字确认采购机型和数量，转交销售部经理确认签字，分管副总审核确认签字。
1．4．1.4  直供机采购员根据1.4.1.3复核,将定单提交总部。
1.  4.   2   货款支付
1.  4.   2.1  诺基亚：直供采购员以总部审核后的支出审批表为依据，制作支出凭证，交财务经理审核签字,报总经理审批后付款。
1.  4.   2.2  摩托罗拉：按采购订单付款。
1.  4.   3   到货跟踪
1.  4.   3.1  MOTO和NOKIA均为付款后两天到货（不可抗力除外）。
每周到货后将实际到货情况登记，由总库签字确认后，传北京超迅发留档。
2  普通机型的采购流程
2 .1  目的
        规范产品合理的进货。
2. 2  范围
         公司经营产品
2. 3  职责
        确保采购产品满足消费者的需求
2. 4  流程
2．4．1  采购部各品牌分管负责人在每周五根据本周销售情况，制    定下周采购计划。
    采购计划量 =  [ (本周销量 / 7 * 天  )– 现库存量 ]
2．4．2  采购计划制定完成，提交给采购部经理审核，审核完毕后，经理于下周一回传给各品牌负责人。
2．4．3  品牌负责人按计划参照系统中的全国最低价询价，必须以不高于全国最低价采购。
2．4．4  品牌负责人与供应商沟通价格、数量及到货时间。
2．4．5  ORACLE进行系统做单，上传到总部采购中心审批。如果是新品，并且是新的供应商，应填写（手机编码申请表见附件）和分公司（供应商编码申请表见附件）。
2．4．6  总部审批完成后，打印出《采购合同》，采购员签字并传送到供应商。
2．4．7  采购员根据订货计划结合E商采购分析跟踪到货情况，2天内到总库。（厂家无货或者货量不足除外）
2．4．8  2天内没有到货，各品牌分管负责人在第二天下午6点前向厂家落实未到原因，再确认新的到货时间，直至商品入库。

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