某集团2005年度经营计划草案(doc 65页)

第一部分 2004年公司经营工作的总结……3
一、2004年度汽车行业和市场状况总结……3
二、上年度经营计划完成情况……4
三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项……7
四、上年度主要经营管理举措……8
五、上年度存在的主要问题……9
第二部分 2005年公司经营环境与总体目标……12
一、公司2004-2006年三年战略发展目标综述……12
二、2005年度经营环境分析……12
三、行业成功因素分析……15
四、公司2005年经营目标……15
五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明……16
第三部分 2005年度业务发展总体战略……17
一、公司业务发展总体战略……17
二、主要经营策略和关键举措……19
第四部分 决算与预算……45
一、上一年度财务预算执行情况总结……45
二、本年度财务预算管理目标……47
三、本年度财务预算……48
第五部分 风险评估和相应对策准备……49
一、市场风险……49
二、竞争风险……50
三、经营风险……50
四、管理风险……51
五、 财务风险……52

 

第一部分 2004年公司经营工作的总结
一、2004年度汽车行业和市场状况总结
2004年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没有延续2003年高达30%的迅猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，竞争异常激烈。基于中国汽车工业协会1－11月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近520万辆，增长幅度在16％左右，其中轿车产量预计在235－240万辆，增长幅度大约是18％-20％。
影响2004年汽车市场增长速度的关键因素有：
1． 国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及10月1日实行的《汽车贷款管理办法》，不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者的收入心理预期；
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