总务采购收货标准流程(doc 5页)

总务采购收货流程
1. 流程说明
针对总务采购订单生成后，供应商进行送货，总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同验收，如发现货物有品质问题，通知供应商换货，如发现缺货，通知供应商补货，等到货物无数量、品质差异以后，由总务人员在系统中执行收货动作。
本流程涉及一种情形：采购订单的收货。
注意事项：
1. 总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料的数量、质量进行共同验收，如验收合格，由请购部门的验收人在请采购验收单上签字确认。
2. 当针对固定资产采购订单的收货后，由固定资产管理人员在系统中创建固定资产主数据，记录固定资产编号、使用部门，由各部门固定资产管理员给固定资产加贴标签。
3. 针对总务类采购订单收货，所用的移动类型是101，冲销用移动类型102。
2. 流程图
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