ISO14001BSI稽核改善报告(doc 2页)

ISO14001BSI稽核改善报告内容提要：
1 环境考量面的有关鉴定与评估没有完成
2 在评审阶段没有执行内审工作
3 ISO14001：2004的管理审查没有进行
4 未能充份证明公司已遵守相关法规要求的证据
5 应用在环保体系中的法规与其它要求没有做出决策
6 发电机上的冷却塔严重泄漏
7 油罐放置在排水沟附近
8 工厂很多区域机器漏油或污染
9 有害物没有完全区分，如化学物溢出、气体泄漏等
10 过程的定期检测没有执行
11 工厂附近的潜在紧急情况没有审查
12 环境管理体系的培训刚开始，仅有有限的几个程序，合适的环境管理体系的培训计划和实施还没做
13 未使用「文件管制一览表」管控文件
14 环境管理手册未有总经理核准、经理/管理代表审核的签名
15 OP-EN-003 6.2段引述WI-0402错误，应为WI-EN-002
16 文件每页没有修订状态和总页数
17 ISO14001：2004标准未保存
18 未使用「环境管理记录汇总表」
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