房地产企业ISO贯标资料.pdf70

质量纪录控制程序
.目的
通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供
客观证据。
2.范围
适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。
3．职责
3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情
况。
3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移
交。
3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。
4．控制程序
4.1 质量记录的设置
4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清
单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。
4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写“质量记
录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启
用。
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