株洲千金医药贸易公司调研报告(doc 7页)

株洲千金医药贸易公司调研报告目录：
一、企业现状
二、采购环节
三、销售环节
四、库房管理
五、财务及成本核算
六、质检部业务情况
七、其它

 

 

 

株洲千金医药贸易公司调研报告内容简介：
说明
公司目前所涉及的供货单位约有260¬－270家，地域涉及全国。整个采购工作由采购部负责。采购部目前有3  人，大致按剂型进行分工，各自负责相应剂型的品种进货采购工作。
业务流程
1、采购部根据进货计划联系供应商，组织供货渠道，与供货单位签订供应合同，也有部分通过电话联系，协商进货；
2、到货交接。对于厂家直接送货上门的，采购部门的相关人员查验供应合同或电话要货协议无误，根据厂家的送货单信息填写到货通知单，通知质检部和库房进行相应验收入库；对于托运（如铁路运输）的，采购部在接到托运部门的到货通知后，负责将货品从提货地点提回本公司，移交给库房进行验收，在库房的收货本中作相应的记录（记录内容包括移交品种、数量和交接负责人的签字）；
3、到货验收。质检部门和库房根据采购部门的到货通知单对到货进行验收。其中，质检部门对到货品种的内外质量进行验收，库房负责到货的品种、数量及破损情况的验收。对于质量合格的品种，库房根据到货实际情况填写入库验收单，单据的内容包括该次进货的品种、应到数、实到数、批号效期及破损情况。并将该验收入库单传递到营业部，经划价员划价后，由营业部负责该入库单的实际到货数的入机工作，同时打印出对应的入库单的电脑票据，经采购部确认后，将电脑票据作为正式票据传递到各相关部门进行本部门的入帐处理。

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