某汽车制造厂经营计划与预算草案(doc 64页)

某汽车制造厂经营计划与预算草案目录：
第一部分 2004年公司经营工作的总结......3
一、2004年度汽车行业和市场状况总结......3
二、上年度经营计划完成情况......4
三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项......7
四、上年度主要经营管理举措......8
五、上年度存在的主要问题......9
第二部分 2005年公司经营环境与总体目标......12
一、公司2004-2006年三年战略发展目标综述......12
二、2005年度经营环境分析......12
三、行业成功因素分析......15
四、公司2005年经营目标......15
五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明......16
第三部分 2005年度业务发展总体战略......17
一、公司业务发展总体战略......17
二、主要经营策略和关键举措......19
第四部分 决算与预算......45
一、上一年度财务预算执行情况总结......45
二、本年度财务预算管理目标......47
三、本年度财务预算......48
第五部分 风险评估和相应对策准备......49
一、市场风险......49
二、竞争风险......50
三、经营风险......50
四、管理风险......51
五、 财务风险......52

某汽车制造厂经营计划与预算草案内容提要：
       为了满足不断增长的汽车销量对于生产能力的要求，公司决定建设顺义新厂区。顺义厂区自03年动工后，04年4月开始了轻卡的试装；10月份将陆霸车调整到顺义厂区生产；11月北京吉普汽车有限公司将2020VJ军车调整到顺义厂区并通过投产鉴定，04年底雷驰车在顺义厂区生产准备完毕。截止到04年底顺义厂区的装焊、涂装、总装三大工艺全部投产，成为陆霸、雷驰、轻卡、军车四大系列产品的生产基地，也为公司年产能跃升至8－10万台奠定了坚实的基础。
1．营销部门在经销商的网点布局和建设方面，思路不统一。由于各行其是，网点扩张随意性强，造成经销网络布局无序，管理混乱，没有发挥销售主渠道的作用;
2．销售队伍缺乏经验，活力不足。这集中表现在销售队伍中人员流动性大，新人缺乏足够的销售培训和市场经验。同时营销团队在市场策划和反应能力上明显薄弱，致使对于市场的突变应对失措；
3．重大产品质量问题的暴露也加剧了销售下滑。5月份在市场开始紧缩的时期，一系列重大质量问题，如转向中心轴故障，刹车失灵，2400发动机动力不足等，频繁出现，致使经销商和客户的信心因此受到严重打击；
4．售后服务的支撑力度不足。在质量问题频发时，维修保养，现场检查，配件供应等人员和服务支持，均严重不足，从而使一些小的质量问题长期得不到解决。
       2004年，雷驰车的销量仅完成全年计划的9％，除了前面所述的市场原因外，还要以下一些重要因素影响了计划的完成：
1．产品准备严重不足。雷驰车的产品设计和工艺工装迟迟没有完成，从原计划的4月份一直延迟到9月份，使得有利的市场时机因此而丧失；
2．质量和精细化水平较低，上市后，产品没有得到市场的充分认可；
3．由于市场预测失误，使得产品作为高档SUV的定位与市场需求不符，市场推广因而从方向上和效果上，均差强人意；
4．顺义厂区的建设没能在预定产品上市期前完成，也延误了雷驰车的投产。

 

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