机关食堂管理制度汇编(DOC 45页)

第一节安全管理制度
第一节奖励管理制度
第一节机关食堂财务管理规定
第七章安全管理制度及责任分工
第三节销售提成管理制度
第二节处惩细则
第二节安全管理责任分工
第二节收银管理规定
第五章质量标准
第八章奖惩管理制度
第八章财务管理制度
第六章管理规定
第四章岗位职责
第四节超额奖金及绩效工资管理制度
（3）录用员工均需1个月试用期，试用合格后在双方自愿的基础上方可签定劳动合同或长期录用。
（一）严格按规定使用银行账户，不准出租出借银行账户。
（一）原始发票必须要素齐全（收款单位名称填制日期品名数量单价
金额填制单位印章经办人签章付款单位名称等），填写完整，不得有涂改挖补。
（一）库存现金实行限额管理。机关食堂库存现金限额为：3万元（3-5天的日常开支量）。
（一）食堂管理员全面负责食堂经费日常管理工作。
（三）开出转账支票程序：出具审批后的原始票据，由财务会计稽核后，出纳员根据审核报销的票据金额打印转账支票。
将票据支票交会计复核确认后，加盖财务专用章和法人章，并做记账处理。
（三）物资出入库：入库的物资由保管员验收入库，并由其提供入库单据。直接后厨使用的物品食品，
由后厨各班组长验收，并在发票（或填制的自制单据）背面签字。出库食品物品必须填出库单，保管员领取人签字，并由管理员审批。
（三）现金使用范围：采购金额超出1000元以上，可以使用支票的支付，一律使用转账形式支付；收取现金必须出具军队统一票据，当日记账。
（三）采购组(由采购员司机一名监督员组成)成员负责日常主副食品及其他用品采购工作。
（二）会计负责经费收支成本收入核算经费稽核及账目登记等各项工作。出纳员负责资金管理等工作。
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